南宁市科学技术协会2017年部门预算收支增减变化情况说明(汇总)

一、预算收支基本情况

（一）收入预算说明

2017年收入总预算5910.54 万元，同比减少1089.36万元，减少15.56 %。

一般公共财政预算拨款5910.54万元，同比减少1089.36万元，减少15.56 %。其中：经费拨款减少1089.36万元，同比减少15.56 %，收入增减的原因：基本支出增加57.96万元，原因是工资改革，工资标准提高，人员工资相应提高，2017年科协直属二层机构南宁市科技馆人员比2016年新增18人，基本支出费用相应提高。工资福利支出增加142.6万元，商品和服务支出增加31.65万元，对个人和家庭补助增加92.66万元；专项项目支出减少1089.99万元，原因是南宁市科技馆展品展教装备项目经费、布展项目和监理等项目2016年已按照招标合同支付进度款，2017年只需要按照招标合同支付剩余进度款。

（二）支出预算说明

2017年支出总预算5910.54万元，基本支出824.34万元，占支出总算的 13.95% ，同比增加57.96 万元，增长 7.03 % ；项目支出 5086.2万元，占支出总预算的 86.05% ，同比减少 1147.32万元，减少 18.4 %。其中：专项项目支出5086.2万元，同比减少1147.32万元，减少18.4 %，补助县区支出0 万元。

按支出功能分类科目划分，共分为  5  类，其中：

205类教育支出科目4234.46万元，占支出总预算的71.64 %，同比减少 1128.67 万元，下降 21.04%，主要是展品展教装备项目和布展项目经费。

206类科学技术科目 1420.10 万元，占支出总预算的24.03%，同比增加 42.48 万元，增长 3.08%，支出增加的主要原因：工资改革，提高工作标准，人员工资相应提高，市科技馆2017年比2016年新增工作人员18人。在职人员要缴纳养老保险、生育保险、工伤保险等，科技馆是事业单位，同时缴纳失业保险及工伤保险。

208类社会保障和就业科目 139.38 万元，占支出总预算的 2.36 %，同比减少 24.7万元，支出减少的主要原因：养老保险制度改革，退休人员只作安排2017年1-3月退休费预算。

210类医疗卫生与计划生育科目 67.34万元，占支出总预算的 1.14 %，同比增加9.32万元，增长 16.06 %，支出增加的主要原因：根据南宁市政府启动实施广西北部湾经济区社会保险同城化政策，从2015年起，将职工基本医疗、大额医疗统筹和职工生育保险等费用纳入部门预算。工资标准提高，人员工资增加，医保费用增加。

221类住房保障支出科目 49.27万元，占支出总预算的 0.83 %，同比增加 12.23 万元，增长 33.02 %，支出增加的主要原因：工资调整，公积金相应增加，科技馆2017年比2017年增加18人。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算 824.34 万元，占支出总预算的 13.94 %，同比增加 57.96万元，增长 7.56 %，支出增加的主要原因：工资标准提高，在职人员工资相应增加，南宁市科技馆2017年比2016年增加工作人员18人，定额商品和服务支出相应增加，住房公积金增加，职工养老保险、基本医疗、大额医疗统筹和职工生育保险等费用纳入部门预算。

工资福利支出预算 595.95万元，占支出总预算的 10.08 %，同比增加 142.6万元，增长 31.45 %，支出增加的主要原因：工资标准提高，在职人员工资相应增加，南宁市科技馆2017年比2016年增加工作人员18人。在职人员增加缴纳养老保险、失业保险及工伤保险。

商品和服务支出预算 119.99 万元，占支出总预算的 2.03 %，同比增加 31.65万元，增加 35.83%，支出增加的主要原因：离退休人员2017年增加关于经费，定额标准有提高。

对个人和家庭的补助支出预算 108.4 万元，占支出总预算的 1.83 %，同比减少 62.66万元，减少46.08 %，支出减少的主要原因：养老保险制度改革，退休人员退休费只安排2017年1-3月退休费预算。

项目支出预算 5086.20 万元，占支出总预算的 86.05 %，同比减少 1147.47 万元，减少18.4 %，支出减少的主要原因：南宁市科技馆展品展教装备项目经费、布展项目和监理等项目2016年已按照招标合同支付进度款，2017年只需要按照招标合同支付剩余进度款。