南宁市科学技术协会2017年部门预算收支增减变化情况说明(本级)

一、预算收支基本情况

（一）收入预算说明

2017年收入总预算773.15万元，同比减少104.31万元，减少11.89 %。

一般公共财政预算拨款773.15万元，同比减少104.31万元，减少11.89 %。其中：经费拨款减少104.31万元，同比减少11.89 %，收入增减的原因：基本支出减少95.64万元，原因是2017年退休人员工资移交社保机构发放，预算不安排退休人员工资。工资福利支出增加0.45万元，商品和服务支出增加25.29万元，对个人和家庭补助减少104.29万元；专项项目支出减少8.68万元，原因是对原有项目进行整合、压缩。

（二）支出预算说明

2017年支出总预算773.15万元，基本支出418.82万元，占支出总算的 54.17% ，同比减少65.64 万元，减少 18.6 % ；项目支出 354.32万元，占支出总预算的 45.83% ，同比减少 8.68万元，减少 2.39%。其中：专项项目支出354.32万元，同比减少8.68万元，减少2.39 %，补助县区支出0 万元。

按支出功能分类科目划分，共分为  4  类，其中：

206类科学技术科目 612.93万元，占支出总预算的79.27%，同比减少 39.21 万元，减少 6%，支出减少的主要原因：项目经费比上年减少。

208类社会保障和就业科目 97.34 万元，占支出总预算的 12.59 %，同比减少 66.74万元，支出减少的主要原因：养老保险制度改革，退休人员工资2017年移交社保机构发放。

210类医疗卫生与计划生育科目 40.99万元，占支出总预算的 5.3 %，同比增加1.08万元，增长 2.7 %，支出增加的主要原因：根据南宁市政府启动实施广西北部湾经济区社会保险同城化政策，从2015年起，将职工基本医疗、大额医疗统筹和职工生育保险等费用纳入部门预算。工资标准提高，人员工资增加，社保费用增加。

221类住房保障支出科目 21.9万元，占支出总预算的 2.8%，同比增加 0.58 万元，增长 2.7 %，支出增加的主要原因：年度机关单位绩效考评奖金纳入工资总额，增加公积金缴交数额。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算 418.82万元，占支出总预算的 54.17 %，同比减少 95.64万元，减少 18.6 %，支出减少的主要原因：2017年退休人员工资移交社保机构发放，预算不安排退休人员工资。

工资福利支出预算 275.35万元，占支出总预算的 48.54 %，同比增加 0.45万元，增加 0.16 %，支出增加的主要原因：工资标准提高，在职人员工资相应增加。

商品和服务支出预算 62.47 万元，占支出总预算的 8.08 %，同比增加 25.29万元，增加 68.02%，支出增加的主要原因：根据实际情况公用经费定额标准有所调整，增加贫困村第一书记驻村补助及在职人员公车补贴。

对个人和家庭的补助支出预算 81.02 万元，占支出总预算的 10.47 %，同比减少 104.29万元，减少56.28 %，支出减少的主要原因：养老保险制度改革，退休人员退休费移交社保机构发放。

项目支出预算 354.32 万元，占支出总预算的 45.83 %，同比减少 8.68 万元，减少2.39 %，支出减少的主要原因：对原有项目进行整合、压缩。